贵州省铜仁市公安局2017年度部门决算目录

铜仁市公安局    http://trga.gzst.gov.cn    发布时间2018年07月27日    来源:铜仁市公安局
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贵州省铜仁市公安局2017年度部门决算

目  录

一、贵州省铜仁市公安局单位概况 

(一)、主要职能 

(二)、单位构成机构设置

二、2017年度部门决算公开报表

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、其他重要事项情况说明

(十)、预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市公安局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作方针政策和法律法规、规章,部署、指导、监督、检查全市公安工作。

    2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,拟定对策,及时向市委、市人民政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息,并提出处理建议。

3.组织指导全市公安机关侦查工作。侦办重大刑事犯罪案件、公安机关管辖的危害国内安全犯罪案件、涉及全市的证券和期货犯罪案件,协调全市公安机关参与案件的侦办工作。   

4.负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,依法开展治安行政管理工作;指导、监督全市公安机关治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5.负责出入境管理有关工作。承办和指导本市公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作;指导和承办全市公安外事工作。

6.负责全市消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。协助各级政府落实《消防法》规定的各项措施。

7.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。依法管理铜仁市境内高等级公路道路交通安全工作。

8.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作;负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导;组织实施网络监控工作。

9.防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

10.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

12.指导、监督并承办未成年人收容教养审批工作。承办市劳动教养委员会办公室的日常工作。

13.组织实施对来市的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作并承担相应责任;负责大型群众性活动的安全保卫工作。

14.指导、监督全市公安机关禁毒工作。侦办全市重大毒品案件;开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作;承办市禁毒委员会办公室的日常工作。

15.组织实施全市公安科学技术工作,规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、行动技术建设。

16.拟定全市公安机关装备、被装、经费、基本建设等警务保障方案和措施;指导、监督全市公安机关警务保障标准和制度的落实工作。

17.按规定权限对市内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

18.贯彻落实公安队伍建设的方针、政策,拟定落实全市公安队伍政策措施、监督管理工作制度,领导、组织全市公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件,负责公安队伍思想作风、工作作风建设。

19.领导本市辖区森林公安的业务工作,指导辖区铁路部门的公安工作。

20.承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市公安局部门决算包括:本级决算、所属铜仁市公安局信息中心、所属铜仁市人民警察训练学校和所属铜仁市突发事件应急保障中心决算。

从预算单位机构设置看,单位内设指挥中心(办公室)、警务保障处、法制支队(市公安局直属分局)、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、刑事侦查支队、技术侦察支队、监所管理支队、禁毒工作支队、出入境管理支队、科技信息通信处、网络安全保卫支队、反恐支队、警务督察支队、审计处、警卫处、特(巡)警支队(缉枪支队)、有组织犯罪侦查支队19个内设机构和政治部以及大龙经济开发区分局、大兴新区(大兴科技工业区)分局、思林分局、沙坨分局、机场分局5个分局。

二、贵州省铜仁市公安局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市公安局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市公安局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市公安局2017年度收支决算总计18479.6万元,与2016年相比,增加1646.96万元,增长9.78%。主要原因是:2017年度人民警察法定工作日之外加班补贴、人民警察执勤岗位津补贴改革、职务级别工资调整增加人员经费收支及消防支队购置消防设备增加项目经费收支。
  (二)贵州省铜仁市公安局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计14706.44万元,其中:财政拨款收入14071.35万元,占95.68%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入635.09万元,占4.32%

(三)贵州省铜仁市公安局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计14687.97万元,其中:基本支出10279.54万元,占69.99%;项目支出4408.42万元,占30.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省铜仁市公安局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市公安局2017年度财政拨款收支决算总计17844.51万元。与2016年相比,增加2654.65万元,增长17.48%。主要原因是:2017年度人民警察法定工作日之外加班补贴、人民警察执勤岗位津补贴改革、职务级别工资调整增加人员经费收支及消防支队购置消防设备增加项目经费收支。

(五)贵州省铜仁市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出13852.88万元,占本年支出合计的94.31%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2536.18万元,增长22.41%。主要原因是:2017年度人民警察法定工作日之外加班补贴、人民警察执勤岗位津补贴改革增加人员经费支出及消防支队购置消防设备增加项目经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全(类)支出13098.07万元,占94.55%;社会保障和就业(类)支出754.81万元,占5.45%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6960.44万元,支出决算为13852.88万元,增长99.02%。主要原因是:铜仁市女子强制隔离戒毒所项目建设经费、中央转移支付资金、禁毒专项经费等专项资金没有纳入年初预算。其中:

1)公共安全(类)武装警察(款)。年初预算为0万元,支出决算为649.35万元,增长100%。具体情况如下:

消防(项)。年初预算为0万元,支出决算为649.35万元。决算数大于预算数的主要原因是消防支队购置消防专用设备器材增加项目支出。

2)公共安全(类)公安(款)。年初预算为6578.9万元,支出决算为11398.13万元,增长73.25%。具体情况如下:

行政运行(项)。年初预算为6578.9万元,支出决算为8816.19万元,完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是应财政要求调整公积金支出功能分类、2017年度人民警察法定工作日之外加班补贴、人民警察执勤岗位津补贴改革增加人员经费支出、文职人员人员经费支出、人民警察训练学校维修改造支出、特巡警基地维修改造支出。

治安管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为395万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金、禁毒专项经费等专项资金没有纳入年初预算。

刑事侦查(项)。年初预算为0万元,支出决算为1161.9万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金、禁毒专项经费等专项资金没有纳入年初预算。

出入境管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为53万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金、禁毒专项经费等专项资金没有纳入年初预算。

禁毒管理科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.98万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金、禁毒专项经费等专项资金没有纳入年初预算。

反恐怖(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金、禁毒专项经费等专项资金没有纳入年初预算。

网络运行及维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为180万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金、禁毒专项经费等专项资金没有纳入年初预算。

信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为329万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金、禁毒专项经费等专项资金没有纳入年初预算。

其他公安支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为333.06万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金、禁毒专项经费等专项资金没有纳入年初预算。

3)公共安全(类)其他公共安全(款)。年初预算为0万元,支出决算为1050.59万元。具体情况如下:

其他公共安全(项)。年初预算为0万元,支出决算为1050.59万元。决算数大于预算数的主要原因是铜仁市女子强制隔离戒毒所项目建设经费没有纳入年初预算。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为0万元,支出决算为754.81万元。具体情况如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为551.81万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出没有纳入年初预算。

其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为203万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休支出没有纳入年初预算。

(5)住房保障(类)住房改革(款)。年初预算为381.54万元,支出决算为0万元。具体情况如下:

住房公积金(项)。年初预算为381.54万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是据财政要求调整住房公积金支出功能分类。

(六)贵州省铜仁市公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13852.88万元,其中:人员经费8494.47万元,主要包括:基本工资1304.06万元、津贴补贴2748.5万元、奖金2303.63万元、社会保障缴费240.93万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费551.81万元、其他工资福利支出526.04万元、离休费34.64万元、退休费211.07万元、抚恤金10.28万元、生活补助110万元、医疗费0.68万元、奖励金56.3万元、住房公积金338.47万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出58.05万元;公用经费1149.99 万元,主要包括:办公费95.58万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费3.3万元、水费67.22万元、电费164.82万元、邮电费64.01万元、取暖费0万元、物业管理费89.02万元、差旅费0万元、因公出国(境)费4.41万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费10.36万元、专用材料费0万元、劳务费170.69万元、委托业务费35.65万元、工会经费78.04万元、福利费68.99万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用297.9万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

(七)贵州省铜仁市公安局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为123.99万元,支出决算为649.73万元,完成预算的524.02%,其中:因公出国()费支出决算为4.41万元,年初预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为634.96万元,年初预算为48万元,完成年初预算的1322.83%,决算数大于预算数的主要原因是经市政府同意以反恐专项经费、禁毒专项经费购置的执法执勤车辆和中央转移支付资金支出的执法执勤车辆的运行维护费用没有纳入年初预算公务接待费支出决算为10.36万元, 年初预算为75.99万元,完成预算的13.63%2017年度“三公”经费支出大于(小于)预算数的主要原因是2017年度购置公安专用摩托车4辆、禁毒执法执勤车2辆、公安特种装备车5辆。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加283.8万元,增长77.56%,增减主要原因是2017年度购置公安专用摩托车4辆、禁毒执法执勤车2辆、公安特种装备车5辆。具体情况如下:

1因公出国()费4.41万元,比上年减少3.48万元,同比下降44.1%,主要原因是贵州省公安厅组织赴香港业务培训费用大部分由省厅承担,降低机关公出国()费成本。

2)公务用车购置及运行维护费634.96万元, 其中:公务用车购置费341.72万元,比上年增加308.58万元,同比增长931.14%,主要原因是2017年度购置公安专用摩托车4辆、禁毒执法执勤车2辆、公安特种装备车5辆;公务用车运行维护费293.25万元,比上年减少9.55万元,同比下降3.15%,主要原因是加强执法执勤车辆管理,从严控制执法执勤车辆使用。

3公务接待费10.36万元,比上年减少11.74万元,同比下降53.12%,主要原因是坚决执行厉行节约从严控制因公接待费用支出。 

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为4.41万元,占0.68%公务用车购置及运行维护费支出决算为634.96万元, 占97.73%公务接待费支出决算为10.36万元, 占1.59%。具体情况如下:

1因公出国()费支出4.41万元,全年安排因公出国(2次,出国()2人。开支内容包括:贵州省公安厅组织赴香港参加业务培训1人、贵州省公安厅组织赴俄罗斯参加业务培训1人产生的因公出国()费用。

2)公务用车购置及运行维护费634.96万元, 其中:

公务用车购置费341.72万元,主要用于购置公安专用摩托车4辆、禁毒执法执勤车2辆、公安特种装备车5辆。

公务用车运行维护费293.25万元,主要用于公安执法执勤车辆运行消耗费、维修费、保险费等。

2017新增公务用车11辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为94辆。

3公务接待费10.36万元,主要用于全国公安机关跨区域办案、办案经验交流活动、部分专案专家讨论、上级部门检查业务工作、下级部门汇报等公务活动 2017年度公务接待154批次、1380人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市公安局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入200万元,本年支出200万元。具体支出情况如下:

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)征地和拆迁补偿(项)财政拨款支出200万元,主要是用于铜仁市公安局业务技术用房项目后期经费。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市公安局机关运行经费支出1149.99万元,比2016年增加122.73万元,增长11.95%,主要原因是机关办公设备老化、物价上涨使机关运行成本、维护费用增加。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市公安局政府采购计划支出总额45011.51万元,实际采购金额42558.18万元,其中:政府采购货物支出42558.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,贵州省铜仁市公安局共有车辆94辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车79辆、特种专业技术用车15辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备16台(套)。

(十)预算绩效情况说明

2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映公安局本级、及公安局所属公务员管制事业单位的基本支出

(十八)公共安全(类)公安(款)治安管理(项):指公安机关开展治安管理工作的支出,包括特巡警支队,派出所、110等方面的支出。

(十九)公共安全(类)公安(款)国内安全保卫(项):指公安机关开展国内安全保卫工作支出。

(二十)公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项):指公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

(二十一)公共安全(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):指公安机关打击经济犯罪活动的支出。

(二十二)公共安全(类)公安(款)出入境管理(项):指公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理及出入境边防检查站等方面的支出。

(二十三)公共安全(类)公安(款)行动技术管理(项):指公安机关开展各项行动技术工作的支出。

(二十四)公共安全(类)公安(款)防范和处理邪教犯罪(项):指公安机关开展处置“法轮功”等邪教活动、处置冒用宗教名义的邪教组织、处置有害气功等方面的支出。

(二十五)公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):指公安机关开展禁毒工作的支出。

(二十六)公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):指公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

(二十七)公共安全(类)公安(款)网络侦控管理(项):指公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

(二十八)公共安全(类)公安(款)反恐怖(项):指公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

(二十九)公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):指公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发等方面的支出。

(三十)公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):指公安机关所属看守所、行政拘留所、收教所、强制隔离戒毒所等方面的支出。

(三十一)公共安全(类)公安(款)警犬教育及训养(项):指公安机关警犬繁育及训练的支出。

(三十二)公共安全(类)公安(款)信息化建设(项):指公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

(三十三)公共安全(类)武装警察(款)消防(项):指公安机关用于火灾预防、火灾扑救、消防监督等方面的支出。

(三十四)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

附件:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



铜仁市公安局

2018年7月25日

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